Investeringsplanning
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimte en wonen | |||||
Startersleningen T4 (2020) | 500.000 | ||||
Aanvullend budget voorbereiding gebiedsvisie Hart van Nootdorp(2019) (733520) | 260.000 | ||||
Warmwaterinstallatie Hofland (2020) | 42.000 | ||||
Diverse verwervingen (2020) | 915.000 | ||||
Noodhuisvesting Sociaal Domein (2020) | 80.000 | ||||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 1.797.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Economie en glastuinbouw | |||||
Totaal 2. Economie en glastuinbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Mobiliteit | |||||
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503) | 25.000 | ||||
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507) | 100.000 | ||||
VRI Laan van Nootdorp-Veenweg (707506) | 150.000 | ||||
Haarbaarheidsonderzoek verlengde Komkommerweg | 80.000 | ||||
FES project, ecologische/recreatieve dooradering (7572..) | 3.000.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046) | 300.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047) | 390.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020 (707058) | 400.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2020)(707007) | 600.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105) | 700.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107) | 700.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108) | 700.000 | ||||
BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019)(707100) | 750.000 | ||||
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004) | 300.000 | ||||
Verlengde Keulseweg Pijnacker (2019)(707111) | 80.000 | ||||
Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109) | 130.000 | ||||
Herinrichting Raadhuisplein Pijnacker (2019)(707508) | 450.000 | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2020)(707527) | 457.666 | ||||
BHP OV 19-22: vervanging armaturen (2020)(707528) | 227.480 | ||||
BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: masten & netwerk (2019)(707539) | 48.258 | ||||
BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: armaturen (2019)(707531) | 25.850 | ||||
BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541) | 57.909 | ||||
BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532) | 31.020 | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537) | 199.389 | ||||
BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530) | 418.187 | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538) | 586.938 | ||||
BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542) | 302.445 | ||||
Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513) | 600.000 | ||||
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514) | 90.000 | ||||
Houten vlonders N (2018)(710010) | 13.000 | ||||
Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009) | 57.500 | ||||
Duikerbrug P79 (beton)(2017)(710008) | 45.000 | ||||
Vervanging duiker (beton)(2020)(710007) | 46.440 | ||||
Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006) | 1.219.225 | ||||
Totaal 3. Mobiliteit | 9.444.348 | 1.417.576 | 1.719.383 | 700.000 | 0 |
4. Groen en recreatie | |||||
BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051) | 40.000 | 20.000 | |||
BHP groen 2019-2022: verv. essen langs N470(720052) | 124.350 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053) | 100.000 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057) | 100.000 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054) | 150.000 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055) | 150.000 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056) | 150.000 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 | 150.000 | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 | 150.000 | ||||
Pijnacker Noord: laatste fase herinrichting groen (2020) | 80.000 | ||||
Speelvoorzieningen: | |||||
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529) | 80.000 | 50.000 | 30.000 | ||
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531) | 40.000 | 60.000 | |||
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West (2019)(720530) | 40.000 | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537) | 55.000 | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532) | 25.000 | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum (2019)(720538) | 25.000 | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid (2019)(720528) | 50.000 | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535) | 40.000 | 35.000 | 50.000 | ||
Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536) | 20.000 | 15.000 | |||
Skeelerbaan Nootdorp: overlaging (720539) | 35.000 | ||||
Waterklimaatplan 2017-2020 | |||||
Pandscheiding Plas van Buysen (711507) | 6.954 | 100.000 | |||
Klapwijk: klimaatbestendig herinrichten (711514) | 250.000 | ||||
Totaal 4. Groen en recreatie | 1.141.304 | 410.000 | 370.000 | 150.000 | 150.000 |
5. Onderwijs | |||||
Voorzieningen Ackerswoude: | |||||
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045) | 1.774.128 | 1.085.886 | |||
OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017) | 429.688 | ||||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019) | 30.000 | ||||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020) | 15.000 | ||||
Mariaschool: permanente huisvesting (714018) | 1.680.238 | ||||
Overig onderwijshuisvesting: | |||||
CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050) | 3.543.126 | ||||
CBS De Regenboog: bijdrage duurzaam nieuwbouw (714050) | -156.468 | ||||
MFA 't Nest: climarads (713538) | 193.600 | ||||
MFA 't Nest: zonwering (713541) | 54.450 | ||||
CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569) | 5.102.815 | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2019: bijdr.duurzaam | -212.690 | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2019: grond (2019)(713577) | 425.799 | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004) | 45.000 | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021) | 45.000 | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022) | 45.000 | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023) | 45.000 | ||||
Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036) | 15.000 | ||||
Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043) | 15.000 | ||||
Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044) | 15.000 | ||||
Casaschool: inr.2 lokalen Koningshof (2017)(714053) | 33.000 | ||||
Casaschool: renovatie (714048) | 897.090 | 1.495.150 | 598.059 | ||
Casaschool: uitbreiding permanente lokalen(714047( (2019) | 443.752 | ||||
Johannesschool: 1 lokaal (2020)(713509) | 276.420 | ||||
Inrichting Vlinderboom, groep 12 + 13 (2020)(714052) | 30.000 | ||||
Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503) | 3.391 | ||||
RKB Joseph: renovatie | 2.053.314 | ||||
RKB Joseph: bijdrage renovatie | -566.986 | ||||
RKB Joseph: 2 lokalen (2023)(713510) | 552.840 | ||||
CBS De Schatkaart: uitbreiding (2023) (714059) | 1.553.130 | ||||
PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024) | 443.752 | ||||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506) | 15.000 | ||||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2022)(713507) | 15.000 | ||||
PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508) | 1.934.941 | ||||
Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062) | 202.737 | 1.267.103 | 1.064.366 | ||
Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) | 150.390 | ||||
Totaal 5. Onderwijs | 10.976.339 | 10.103.178 | 1.906.206 | 2.180.970 | 1.486.328 |
6. Collectieve voorzieningen | |||||
Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228) | 781.329 | 585.743 | |||
Ackerswoude: grond school & gym (714046) | 617.463 | ||||
Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting(718280) | 51.737 | ||||
Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244) | 878.040 | ||||
Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) | 868.285 | ||||
Kinderopvang Casa (719242) | 676.260 | 676.260 | |||
Kinderopvang Mariaschool (719241) | 1.425.225 | ||||
Kinderopvang Regenboogschool (719243) | 868.285 | ||||
Kinderopvang Joseph-school & Schatkaart (719239) | 868.285 | ||||
Kinderopvang Beatrixschool (719238) | 578.856 | ||||
Kinderopvang Beatrixschool: 1 lokaal (2020)(719238) | 289.429 | ||||
RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246) | 1.170.721 | ||||
RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247) | 50.094 | ||||
CulturA: reviseren lift (2022)(719249) | 30.000 | ||||
CulturA: verlichting theater (2022)(719250) | 50.000 | ||||
CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251) | 80.000 | ||||
CulturA: vervanging installatie keuken (719252) | 60.000 | ||||
Florijnstraat 1: verbouwing tbv consultatiebureau JGZ (2020) | 73.000 | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: veld 2: kunstgras: toplaag (2022)(718285) | 455.000 | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: ombouw hoofdveld naar wetra (2022)(718281) | 242.000 | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: ombouw hoofdveld naar wetra (2022)(SPUK subsidie)(718281) | -42.350 | ||||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282) | 97.000 | ||||
Sportp.Centrum: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718283) | 455.000 | ||||
Sportp.Centrum: veld 2: kunstgras toplaag (2022)(718284) | 455.000 | ||||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291) | 3.497.000 | ||||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292) | 800.000 | ||||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205) | 185.000 | ||||
DGW: grasvelden - beregeningsinstallatie (718290) | 45.000 | ||||
DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(718206) | 399.300 | ||||
DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(SPUK subsidie)(718206) | -84.700 | ||||
DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(718211) | 544.500 | ||||
DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718211) | -64.584 | ||||
DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286) | 455.000 | ||||
DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287) | 455.000 | ||||
DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288) | 455.000 | ||||
DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(718216) | 399.300 | ||||
DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718216) | -42.350 | ||||
DGW: HCP: aanleg veld 4: onderlaag (2019)(718215) | 193.600 | ||||
DGW: HCP: veld 1 - verlichting (718289) | 60.000 | ||||
DGW: uitbreiden parkeerterrein met 80 plaatsen (2020)(709502) | 120.000 | ||||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 8.998.873 | 4.415.310 | 5.475.260 | 868.285 | 0 |
7. Individuele voorzieningen | |||||
Aanschaf woonunit WMO (2020)(726501) | 150.000 | ||||
Totaal 7. Individuele voorzieningen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2018)731089 | 800.000 | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107) | 313.000 | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108) | 220.000 | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119) | 220.000 | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024) | 110.000 | ||||
GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109) | 204.000 | ||||
GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110) | 30.000 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092) | 500.000 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolerring Oranjeplein (2019)(731111) | 317.057 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolerring Pijnacker Noord laatste fase (2020) | 100.000 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolerring Vlielandseweg (2020) | 650.000 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 2 (2020)(731112) | 1.067.057 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113) | 1.067.057 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114) | 1.067.057 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023) | 1.067.057 | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024) | 1.067.057 | ||||
Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093) | 300.000 | ||||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031) | 990.000 | ||||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097) | 990.000 | ||||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121) | 990.000 | ||||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024) | 990.000 | ||||
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 4.251.114 | 2.087.057 | 2.277.057 | 2.277.057 | 2.167.057 |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||
ICT-infrastructuur investeringen | 791.610 | 40.000 | 280.000 | 40.000 | 250.000 |
Kantoorautomatisering | 40.000 | 250.000 | 267.000 | 0 | 35.000 |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 758.708 | 567.759 | 335.000 | 290.500 | 590.000 |
Publieksdienstverlening | 723.081 | 45.000 | 825.000 | 270.000 | 270.000 |
Basisregistraties | 174.000 | 302.000 | 0 | 300.000 | 0 |
Huisvesting | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
Tractie | 601.000 | 235.000 | 97.000 | 0 | 0 |
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 3.088.399 | 1.439.759 | 1.834.000 | 900.500 | 1.145.000 |
Totaal Investeringsprogramma verminderd met Inv.bijdrages | 39.847.377 | 19.872.880 | 13.581.906 | 7.076.812 | 4.948.385 |